參加“金凱生科2023年半年度網上業績說明會”的全體投資者

公司就投資者在本次業績說明會中提出的主要問題進行了回復:

1、判斷下公司2023年第三季度,以及下半年的業績情況

尊敬的投資者您好!相關信息請以公司在深圳證券交易所官網和指定媒體披露的信息為準。感謝您對公司的關注和支持!

2、公司與禮來和諾和諾德的訂單有多少?

尊敬的投資者您好!諾和諾德、禮來是公司的業務合作伙伴。相關信息請以公司在深圳證券交易所官網和指定媒體披露的信息為準。感謝您對公司的關注和支持!

3、請問公司與禮來具體在哪些項目上合作?具體涉及藥品商品名是什么?

尊敬的投資者您好!禮來公司是公司的業務合作伙伴。相關信息請以公司在深圳證券交易所官網和指定媒體披露的信息為準。感謝您對公司的關注和支持!

4、限售股出借轉融通客觀上傷害二級市場,管理層尚不想停止。請問貴公司是否存在限售股出借情況?謝謝

尊敬的投資者您好!根據《證券發行與承銷管理辦法》第二十一條、第二十三條規定,發行人的高級管理人員與核心員工可以通過設立資產管理計劃參與戰略配售;參與戰略配售的投資者在承諾的持有期限內,可以按規定向證券金融公司借出獲得配售的證券。公司首次公開發行方式為網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合,不包括向參與戰略配售的投資者定向配售。感謝您對公司的關注和支持!

5、領導您好!貴公司半年報業績實際比之前預計的要好,主要是哪些方面取得了預期之外的收入?

尊敬的投資者您好!公司半年度收入與預計基本相符,主要是項目工藝優化及項目管理水平提高,使得公司上半年毛利率提高所致。感謝您對公司的關注和支持!

6、王總您好,請問禮來和諾和諾德是公司的大客戶嗎,公司海外銷售情況能否介紹一下?

尊敬的投資者您好!禮來、諾和諾德均是公司的重要客戶;由于公司客戶主要為全球性醫藥公司和創新藥公司,所以公司產品以出口為主,海外收入占比約80%左右。感謝您對公司的關注!

7、公司募集投資的項目“年產190噸中間體項目”是否達產?

尊敬的投資者您好!年產190噸高端醫藥產品項目是公司的募投項目,目前尚未達產。感謝您對公司的關注和支持!

8、今年上半年財務報表說明一下

尊敬的投資者您好!公司上半年實現營業收入4.32億元,同比增加15.24%,主要系CDMO業務收入規模增加,公司實現扣非歸母凈利潤約1.12億元,同比增長19.99%,相關信息煩請您查閱公司披露于巨潮資訊網的《2023年半年度報告》。感謝您對公司的關注和支持!

9、請問:1、SNAC中間體這種業務,諾德可能給幾家訂單?行業有沒有慣例?2、SNAC中間體這種業務是CRO?CDMO?還是其他?

尊敬的投資者您好!公司提供的是SNAC中間體的CDMO服務。客戶出于供應鏈安全管理需要,不會對公司披露其他供應商信息。感謝您對公司的關注!

10、董事長您好,貴公司以后會為國產醫藥公司提供小分子中間體服務嗎?或者深度合作?謝謝

尊敬的投資者您好!公司已建立了以美國銷售公司為中心,上海代表處為分支機構的覆蓋境內外的銷售網絡,重視與境內外醫藥公司建立業務合作關系。相關信息請以公司在深圳證券交易所官網和指定媒體披露的信息為準。感謝您對公司的關注和支持!

11、貴公司海外收入占比多少

尊敬的投資者您好!公司海外收入約占公司總收入的80%左右。感謝您對公司的關注!

12、請問公司的核心競爭力都有哪些?護城河在哪里?公司最厲害的技術都有哪些,謝謝

尊敬的投資者您好!公司的核心競爭力主要體現在全球化布局、客戶資源優勢、完善的管理體系、工藝能力,并儲備了一定數量的臨床期項目。公司在氟化、氯化、加氫、光氣化、低溫、Grignard、Hofmann重排、Suzuki偶聯、Skraup喹啉合成、VanLeusen等化學反應方面具有突出優勢,還可完成酰胺化、重氮化、鹵甲基化、硝化、磺化、Dieckmann反應、Heck反應、Friedel-Crafts反應、Michael加成、Ullmann反應、手性合成、連續流反應等。公司在《2023年半年度報告》中披露了核心競爭力以及技術情況,感謝您對公司的關注和支持!

13、請問目前有沒有禮來或諾和諾德的訂單

尊敬的投資者您好!公司與禮來、諾和諾德均有長期業務關系,合作關系穩定。感謝您對公司的關注!

14、請問貴公司作為禮來、諾和諾德的供應商,合作情況如何?是否是穩定的合作伙伴關系?有長期的訂單合同嗎?

尊敬的投資者您好!公司與禮來、諾和諾德均有長期業務關系,合作關系穩定。感謝您對公司的關注!

15、請問公司未來市值預估多少?

尊敬的投資者您好!公司未來的股價及市值受多方面因素的影響,公司會經營好主營業務,爭取以良好的業績回報投資者。感謝您對公司的關注和支持!

16、公司今年上半年經營活動產生的現金流量凈額同比下降70.94%,公司現金流是否存在隱患?

尊敬的投資者您好!公司客戶主要為全球性醫藥公司和創新藥公司,客戶質量較高,不存在現金流隱患。因為第二季度發貨相對集中未到收款賬期及訂單備貨等原因導致上半年經營性現金流量同比下降。感謝您對公司的關注!

17、公司的發展規劃?美國公司有擴大產能的計劃嗎?

尊敬的投資者您好!公司致力于為全球醫藥及生物制藥集團、創新藥公司提供的從臨床階段到商業化階段的CDMO服務。公司在中、美兩國均建立了生產、研發體系,具有豐富全面而特點突出的工藝能力。未來公司將持續以“科學管理、技術創新、精益求精、誠信守約”的企業方針和“為用戶增加價值、為員工創造生活、為社會做出貢獻”的企業宗旨,不斷提高自主創新實力,促進研發成果產業化。在保持公司在含氟藥物領域優勢的同時,根據產業和客戶的需求,完善在藥物開發階段的一站式服務能力,努力成為具有競爭性、成長型、全球化的CDMO企業。其他相關信息請以公司在深圳證券交易所官網和指定媒體披露的信息為準。感謝您對公司的關注和支持!

18、公司目前有哪些在建項目?目前進展如何?

尊敬的投資者您好!公司已在《2023年半年度報告》中披露了主要在建工程的情況,相關信息請以公司在深圳證券交易所官網和指定媒體披露的信息為準。感謝您對公司的關注和支持!

19、公司此前聲稱為司美格魯肽(Semaglutide)口服制劑小分子吸收增強劑SNAC提供中間體服務,該業務目前占營收多少?

尊敬的投資者您好!公司為司美格魯肽(Semaglutide)口服制劑小分子吸收增強劑SNAC提供中間體服務,相關信息請以公司在深圳證券交易所官網和指定媒體披露的信息為準。感謝您對公司的關注和支持!

20、王董事長,您好。今年從7月1日開始,人民幣一直貶值,公司主要是以出口為主,那么今年第三季度的業績應該會大幅增長吧?第三季度是否會預報?請回復,謝謝!

尊敬的投資者您好!公司以出口業務為主,所以人民幣匯率波動會產生匯兌損益,從而對公司業績產生一定影響。公司業績情況煩請您關注公司后續在深圳證券交易所官網和指定媒體披露的信息。感謝您對公司的關注!

21、貴公司半年報每股收益為什么在二處不同價?一處報1.7341元一處報1.300元,請解一下。謝謝。

尊敬的投資者您好!公司截至2023年6月30日的股本數為6,452.5萬股,對應的每股收益為1.7341元;報告期后公司IPO發行新股,發行后的總股本數變更為8,603.3335萬股,據此全面攤薄計算的每股收益為1.3006元。感謝您對公司的關注!

22、董事長您好!請您介紹下公司的技術先進性、研發技術產業化情況。

尊敬的投資者您好!CDMO企業的技術水平主要體現在完善的生產工藝設計、生產流程控制,承擔工藝研發、改進等,旨在通過合成路線的設計、工藝優化、中試放大、質量標準等方面的研發服務,為制藥企業提供具備創新性的技術服務,并進一步幫助制藥企業降低成本,提高研發效率及產品、服務質量,降低研發風險。經過長期的技術積累,公司除了常見的化學反應之外,還掌握了多種具有特色的反應類型,包括氟化反應、氯化反應、加氫反應、硼酸化反應、光氣化反應、吲哚類合成反應、低溫反應、連續流反應、手性合成、氘代化合物合成、均相貴金屬催化反應以及其它各種多樣化、規模化生產復雜有機化學產品的合成工藝反應技術,可以為各類客戶提供完善的合成服務。憑借較強的研發實力和完備的技術體系,公司能夠根據客戶所需的化合物結構,綜合考慮原材料獲得的難易程度、合成步驟的長短、精制與純化的可行性、收率的高低和產品質量以及反應條件是否能夠規模生產、是否符合安全環保要求等因素,解決客戶在藥品生產過程中的技術難題、優化工藝路徑。感謝您對公司的關注和支持!