國信證券,長信基金,中融基金,華富基金,中海基金

公司向機構投資者播放公司宣傳片,介紹了公司基本情況以及發行方案等,并就投資者提出的問題進行了交流。主要內容如下:

1、公司工程總承包業務毛利率水平在5%-7%左右,毛利率水平較低的原因是什么?

公司毛利率水平目前正處于回升態勢,毛利率水平與行業可比公司相比,處于同行業合理范圍內,受公司所處行業領域影響較大。工程總承包業務由于業務領域的不同,具有非標準化特點,不同項目之間由于技術難度、客戶類型、行業領域、項目規模等因素的差異,其收費水平亦有所不同,導致毛利率水平存在一定差異。目前,公司通過組織機構改革,加強成本管控,重大項目專項管理等手段提升效率水平,目前正在投入的數字化轉型項目也將極大提升公司的效率和效益。

2、公司有沒有承接一些產業轉移的項目?

公司客戶的粘性較高,公司會跟隨業主的投資項目為業主提供工程服務。比如在東南亞等地承接了大量的制漿造紙項目。

3、公司境外項目的工程采用什么標準?

公司承接的境外項目多以中國標準為主,附加部分當地標準(消防、環保)以及設備的國際通用標準。

4、非輕工工程領域的競爭對手?

各個行業都有自己領域內專業的工程服務公司,公司專注于輕工工程領域,同時根據自身的技術特長積極拓展新的領域,比如環保、新能源新材料等業務領域。

5、工程總承包項目的設備采購是集中采購還是分散采購?

公司所處輕工工程業務領域市場成熟度高,工程業務中設備非標準化程度相對較低,市場價格透明度高,設備采購以具體的項目需求進行采購。

6、公司的數字化建設主要是那些內容?

公司數字化平臺建設將從技術上支撐“一個模型用到底,一個平臺管到底”,通過數字化技術實現設計院與施工單位的一體化管理,無縫銜接,專業間相互促進。

7、公司EPC業務預期的占比?

2022年公司工程總承包業務的占比在66%,工程總承包業務貢獻了規模,工程設計業務貢獻了利潤。公司的發展既要規模又要利潤,通過各種管控手段提升工程總承包業務的毛利水平,未來將繼續提升工程總承包業務的比例。

8、海外業務的占比以及合同幣種?

公司海外業務2022年占比為總營收的14%,合同幣種多以美元、歐元、人民幣跨境結算為主。

9、公司未來的分紅預期?

公司積極回報股東和投資者,自上市以來每年均進行現金分紅,累計分紅9.53億元,占期間實現凈利潤的45.49%,未來公司也會繼續通過現金分紅等方式持續回報投資者。

10、公司工程總承包業務的人員配備是怎樣的?

工程總承包業務人員配備是全專業的配備,包括水、電、暖、通、結構、建筑等全專業,以及項目負責人、技術專家等等。

11、央企考核是怎樣的?

為深入貫徹落實黨的二十大關于加快構建新發展格局、著力推動高質量發展的決策部署,國務院國資委將中央企業2023年主要經營指標由原來的“兩利四率”調整為“一利五率”,公司目前已經按照“一利五率”的標準進行考核。

12、國企改革以及中輕集團資產證券化方面?

公司目前是中輕集團旗下唯一一家上市公司。有關中輕集團資產證券化,中輕集團在“十四五”期間也制定了相關資本運作的專門規劃來推動旗下資產證券化。目前,中輕集團旗下的中輕長泰(長沙)智能科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市申請已經獲得了上海證券交易所受理,公司也持有中輕長泰11.627%的股權。