國泰君安證券股份有限公司,其他4家機構投資者

互動交流公司未來市場情況展望、海外業務情況、公司負債率管理、公司PPP項目情況等詳見2023年6月16日《000498山東路橋調研活動信息20230616》、2023年5月24日《000498山東路橋調研活動信息20230524》、2023年5月15日《000498山東路橋業績說明會、路演活動信息20230515》、2023年4月27日《000498山東路橋調研活動信息20230427》

1.對山東區域未來高鐵市場的展望?

到十四五末,山東在建及通車高速(城際)鐵路里程將達到4,400公里,基本實現“市市通高鐵,縣縣雙高速”。作為省級路橋施工企業,公司參建了魯南高鐵、鄭濟鐵路、濰煙鐵路、津濰高鐵等高鐵項目,未來公司將加大高鐵板塊經營開發力度,加強項目拓展,爭取獲得更多市場份額。

2.公司發展戰略“雙核引領”中城市片區綜合開發業務未來的市場展望?

城市化進程帶來了廣闊的市場空間,目前公司城市片區綜合開發類業務占中標項目比例超過了40%。根據國家《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提出,建設現代化都市圈,推進以縣城為重要載體的城鎮化建設,推進新型城市建設等。《2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2022年末全國常住人口城鎮化率為65.22%,比上年末提高0.50個百分點。未來,公司會緊抓鄉村振興、片區綜合開發市場機遇,帶動公司施工主業發展。

3.介紹一下新并購的交建集團情況?

交建集團以路橋新建改擴建、路橋養護、橋隧加固及預防性養護等工程建設業務為主,以檢測咨詢設計開發、機械設備租賃、綠化交安機電等業務為輔。交建集團在萊蕪、煙臺萊陽等地均設有養護基地,與公司綠色養護基地可形成區位互補。同時,其“公路養護基地生產智慧管控系統”可以應用其養護基地生產運營,該系統通過對養護基地關鍵參數的實時采集、傳輸、分析、預警、評價,大幅提升了養護基地的生產效率,降低了養護基地的管控成本。公司本次完成收購,擴大了公司資產規模和實力,提升了市場綜合競爭力,對提高公司在山東市場市占率和養護板塊的布局有著重要意義。同時,根據本次并購的股權轉讓協議,若交建集團2023年至2025年實際凈利潤總額未達到110,578.03萬元,交易對手方將就不足部分向本公司進行補償。