參與公司2021年度業績說明會的投資者

第一部分視頻播放公司通過上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)平臺播放:1、 董事長致辭2、 公司宣傳片3、 董事會秘書介紹公司發展情況及業績第二部分網絡文字互動問答問題一:請問陳總,貴公司2022年營收預期包含并購成功后的并表收入嗎?答:感謝您對公司的關注!不包含擬并購企業的報表數據,謝謝!問題二:請問對于并購的資產部分,是不是其營收及利潤相對變化平穩,所以市場并沒有在股價上給予太高的預期。答:感謝您對公司的關注!鑫金泉長期從事非標定制化刀具研發生產,已經為客戶研發設計定制化刀具5萬余種,擁有快速的客戶響應能力和響應機制,在3C行業精密加工領域具有深厚的技術積累和業務資源,可以提供單晶金剛石、聚晶金剛石、硬質合金等不同材質,以及銑刀、車刀、鏜刀、鉸刀等的不同形狀的定制化刀具。本次交易完成后,能快速擴充沃爾德產品線,并且借助鑫金泉定制化刀具產品進一步擴大3C行業精密加工領域服務范圍,完善沃爾德的細分行業布局,提升上市公司綜合競爭力。公司股價受多種因素影響。謝謝!問題三:另收購過程中支付股權的每股32.5價格標準,是指增發除權的價格嗎?還是除權之前?另外再次增發募集并購資金,增發價格是否會在一個合適的價格,并避免大幅攤薄前期投資者的權益。陳總能否做一定的說明?答:您好,此價格為發行股份購買資產的價格,公司配套募集資金的價格未來將根據實際情況進行來確定。問題四:公司上市已4年,前期IPO募集資金,經項目建設,預計再在未來幾年迎來業績的爆發。能否給投資者介紹下。謝謝!答:您好!隨著公司募投項目的實施建設,產能逐步得到釋放,同時公司硬質合金數控刀片項目、培育鉆石及金剛石功能材料項目產能也將逐步釋放。非常感謝您對公司的關注!問題五:對于首批上市的科創板公司,相信公司的實力,貴公司預計未來幾年將保持怎么樣的營收和利潤增速?30%?40%?50%?另目前的疫情及國際環境,是否已明顯造成對公司經營的沖擊和影響?答:感謝您對公司的關注!公司將在兩大業務進行布局和投入:一是刀具業務方面,持續夯實超硬刀具業務,兼顧發展硬質合金刀具、金屬陶瓷刀具業務,為大型用戶提供個性化的切削加工整體解決方案;并重點開發標準化系列刀具產品。繼續深耕中國市場,同時以德國子公司為翹板加強國際市場開拓,提高公司刀具產品的國際知名度,努力實現全球化供應。公司相關刀具業務努力實現階梯式增長,3年內年營業收入實現10億元,5年內成為國內綜合性刀具頭部企業,10年內實現與國際刀具企業全方位的抗衡。二是培育鉆石及金剛石功能材料業務,消費端培育鉆石加快投入,實現規模效應,持續探索金剛石功能材料在聲、光、電、熱等領域的研究和技術儲備以及其在新興領域產業化的應用。完全達產后,預計實現營業收入25,000萬元,利潤總額11,142.52萬元。問題六:此次并購會不會影響7月份到期的首發限售股份減持,陳總您到期有減持計劃嗎?答:您好,公司此次重組和7月份首發限售股解禁沒有必然關系,本人目前暫無減持計劃。感謝您對公司的關注!問題七:2022年1.1億的預期利潤,其中培育鉆石的占比是多少,能否告知?謝謝!答:2022年公司經營目標定為實現營業總收入5億元以上、凈利潤率不低于22%,為總體目標。謝謝!問題八:感謝陳總的耐心解答,雖然貴公司資本二級市場表現不佳,但希望公司會有更好的發展,成為國家產業升級中的重要一環。答:您好!二級市場股價受多種因素的影響,公司注重長期發展,將進一步夯實主營業務,推進產品創新和業務創新,提升業績水平,回報廣大投資者。同時公司也會在資本市場與廣大投資者及時溝通公司經營狀況與市場動態,努力宣介公司價值,增強資本市場對公司的認可度。再次感謝您對公司的關注,謝謝!問題九:請問公司擬收購鑫金泉的進度?答:感謝您對公司的關注!目前已經恢復審核。問題十:公司擬收購鑫金泉的股票價格是32.5元,目前股價已經出現倒掛,請問收購價格會進行調整嗎?答:感謝您對公司的關注!目前沒有調整。謝謝!