通過全景網“投資者關系互動平臺”參與本次業績說明會的廣大投資者

1、在定增公告中公司預計二期5.5G鈉電池項目達產年預計可實現銷售收入 310,497.00 萬元左右,新增凈利潤約44,265.47萬元。請問二期都是聚陰離子嗎?31億收入對應5.5G鈉電池的話,那單wh售價0.564元,單wh利潤0.805元。請問這個售價對標的電池級碳酸鋰價格是多少呢?因為公司也說過碳酸鋰價格越高,公司鈉電池的售價和利潤也就越高,那么這個收入和利潤到底是怎么算出來的呢?

答:尊敬的投資者您好,本次募投項目為鈉離子電池二期項目,技術路線既有層狀氧化物也有聚陰離子,財務測算中,對投產第一年銷售單價預測為0.6元/Wh(不含稅),同時考慮到后續市場規模效應的提升和競爭上升等因素,對后續年度銷售單價按照逐年下降3%預測。上述財務測算系基于公司目前鈉離子電池產品售價,同時結合對產業化深入后市場情況的預測所作出的基于審慎角度的保守預測,不代表公司對鋰電池等競品價格的判斷或預測,亦不代表公司對未來業績所作出的保證或承諾。

2、公司現在消費電子和鈉電池兩塊業務未來的規劃?

答:尊敬的投資者您好,公司將持續貫徹“消費電子+鈉離子電池“的雙主業雙輪驅動戰略。其中,在消費電子零組件業務領域,公司將持續夯實作為細分行業龍頭的市場地位及核心競爭力,不斷優化提升產品矩陣和客戶結構,保持穩健增長的業務態勢。在新能源(鈉離子電池)領域,公司將持續加大資本性投入,在產業化前期通過產能建設和半固態、全固態等前沿技術的布局,不斷提升電池的能量密度、安全性,降低成本,提前占領市場份額和優質客戶資源,保持公司在鈉離子電池產業化推進方面的領先地位。

3、公司的現在4.5GW的生產線已經開始投產,公司現在下游客戶兩輪電車品牌有對接嗎?未來會不會考慮自己創建傳藝兩輪車品牌?

答:尊敬的投資者您好,公司已與多家知名兩輪電動車品牌開展送樣和合作意向洽談等工作,目前暫無自創兩輪車品牌的規劃。

4、鈉電池現在很多公司都在積極擴產,公司定增30億投資5.5GW會不會未來產能過剩,利潤大跌或者利潤為負數?

答:尊敬的投資者您好,公司本次募投項目的可行性、規模的合理性及對公司財務狀況的影響均經過審慎論證和測算,系公司進一步強化在鈉離子電池產業化前期搶占先機,鞏固優勢地位的重要戰略舉措。鈉離子電池下游需求旺盛,應用場景廣闊,盡早的規劃產能和實現大批量供貨有助于實現公司在鈉離子電池領域的戰略目標。

5、現在碳酸鋰一直跌,目前接近20萬一噸,有專業人士說未來會跌倒10萬左右,如果繼續下跌,鈉電池成本優勢會不會越來越趨于零?對未來的鈉電還有信心嗎?

答:尊敬的投資者您好,盡管碳酸鋰近期市場價格較高位有所回調,但鈉元素憑借資源儲量方面的絕對優勢,在材料端仍具有較為顯著的成本優勢。此外,除成本優勢外,鈉離子電池在安全性、低溫表現、充放電效率等方面均具備較強的競爭優勢。因此,碳酸鋰等原材料市場價格的波動不會對鈉離子電池整體的產業化推進步伐及公司發展戰略產生影響。

6、鈉電池下游送樣后數據如何,反響如何,有幾家有意向合作,有幾家已經簽了訂單,公司籌資好幾次都有改變募集資金的使用,這次會不會也有這種可能?

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池送樣后客戶的反饋普遍較為良好,并已與多名客戶簽訂了銷售訂單,公司將按照相關法律法規履行必要的信息披露義務。公司往期部分募集資金用途的變更均系公司根據市場環境的變化和公司經營戰略的調整,基于最大化股東利益的角度所作出的決策。自上市以來,憑借募集資金的投入,公司經營規模和業績水平均實現了顯著的擴大,為廣大股東和社會創造了良好價值。本次向特定對象發行股票募投項目已經公司董事會審慎論證和分析,投產后將實現公司在鈉離子電池領域競爭力的顯著提升,有助于公司長遠發展戰略目標的實現和股東利益的最大化。

7、公司納電中試線去年投產,一期4.5GW3月已經投產,目前產品市場拓展和產品銷售情況如何,是否產生有效營收?一期產能釋放情況,如果產能利用率較低,是否還繼續推進二期項目建設?面對鋰價格跌跌不休,公司鈉離子電池成本多少,對比鋰電池是否還有價格優勢?

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池產品市場拓展情況良好,一期4.5GWh項目已于2023年3月底投入使用,目前處于產能爬坡階段。公司鈉離子電池已實現訂單和銷售收入,大規模效益釋放尚待產能規模的進一步釋放。公司堅持一體化方向推進鈉離子電池產業化,成本相較于鋰電池或行業其他競爭對手具有一定優勢。

8、請問一下貴公司,有信心可以把定增發出來嗎?我看貴公司需要募集資金30億,30%的股份,對應的是至少100億的市值。目前為止,公司的市值情況并不滿足定增30億的要求。如果貴公司無法募集到30億的資金,會對公司后續的項目擴產帶來重大影響嗎?

答:尊敬的投資者您好,公司本次向特定對象發行股票方案和募集資金投資項目經過公司董事會審慎論證,具有充分的可行性,對公司長期發展戰略的實現具有重要意義。公司本次股票發行和項目擴產計劃系基于公司鈉離子電池一期項目建設成果所作出,符合董事會對公司價值的預期和判斷。本次向特定對象發行股票的發行價格、發行數量等情況將根據發行時的市場情況具體確定,不會影響本次募投項目的實施和公司鈉離子電池項目的整體推進。

9、領導,您好!我來自大決策請問人工智能在大好的環境下,貴公司有沒有在人工智能相關方面進行布局?

答:尊敬的投資者您好,公司密切關注人工智能等前沿技術的發展及應用,并探索和研究相關技術與公司現有消費電子產品的融合,感謝您的關注!

10、想問一下,公司目前一期的排產情況和下游客戶訂單的情況?

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池產品市場拓展情況良好,一期4.5GWh項目已于2023年3月底投入使用,目前處于產能爬坡階段。公司鈉離子電池已實現訂單和銷售收入,大規模效益釋放尚待產能規模的進一步釋放。公司堅持一體化方向推進鈉離子電池產業化,成本相較于鋰電池或行業其他競爭對手具有一定優勢。

11、請問20億的貸款批下來了嗎?

答:尊敬的投資者您好,公司已向江蘇銀行等組成的聯合銀團申請不超過20億元的項目貸款,用于公司鈉離子電池項目。截至目前,牽頭銀行已審批通過,參團銀行處于正常的審批流程中,公司將在審批完成后履行相關信息披露義務。

12、公司二期準備時候開始建設?二期開始建設的依據和標準是什么?

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池二期項目已開展廠房建設等前期工作。

13、請問2023年一季度報告可以反映鈉離子電池的生產和盈利情況嗎?

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池產品市場拓展情況良好,一期4.5GWh項目已于2023年3月底投入使用,目前處于產能爬坡階段,大規模效益釋放尚待產能規模的進一步釋放,一季報目前還無法反映鈉離子電池的生產和盈利情況。

14、市場上目前有一些對一期項目進度質疑的聲音,請問下一期項目的銀行貸款進度如何?一期產能目前良率怎樣,二季度能否實現銷售?謝謝!

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池一期項目進展順利,目前處于投入使用的初期,尚處于產能爬坡階段,良率等情況亦處于正常提升完善階段,進度符合公司預期。公司鈉離子電池產品已正常形成銷售訂單及收入,大規模效益釋放尚待后續產能的釋放。在銀行貸款方面,截至目前銀團貸款牽頭行已審批通過,參團銀行處于正常的審批流程中,公司將在審批完成后履行相關信息披露義務。

15、公司股價近三個月陰跌,是不是提前知道公司定增事宜?

答:尊敬的投資者您好,影響股價漲跌的因素較多,公司一貫以來堅持聚焦主業發展和以優異的經營效益為公司股價奠定良好業績基礎,從而建立投資者對公司發展前景和價值的信心。公司本次向特定對象發行股票事項均按照相關法律法規的規定嚴格履行了信息管理,不存在相關信息泄露的情況。

16、0.6元/Wh(不含稅)這個價格,對標的是磷酸鐵鋰電池的幾折?8折還是7折?

答:尊敬的投資者您好,您提到的0.6元/Wh(不含稅)系公司本次募投項目財務測算中對項目投產第一年銷售單價的測算,該價格系公司基于目前銷售單價,同時結合對后續市場情況的預測,在審慎保守的前提下作出的測算,不代表公司實際鈉離子電池銷售價格,亦不代表公司對市場其他競品電池價格的判斷或以之為基礎進行測算。

17、目前公司簽訂的18650鈉電池訂單售價是多少元/wh呢?

答:尊敬投資者您好,公司目前鈉離子電池訂單價格在0.7元/Wh(含稅)左右。

18、請問公司在鈉離子電池方面有什么核心優勢,能夠跨行進入一個全新的領域站穩腳跟,能讓定增方出30億而不擔心錢打水漂?

答:尊敬的投資者您好,公司在鈉離子電池領域具備技術儲備、產業化進度、產業鏈一體化等多方面的核心競爭優勢。公司在鈉離子電池領域的投資、布局和擴產均系公司經過審慎論證分析后作出的戰略決策,體現了公司對在該領域發展前景、競爭優勢以及公司整體價值的充分信心。

19、現在的已投產鈉電池,只用于2輪車領域嗎?A00級車和儲能有覆蓋嗎,如果沒有覆蓋,請問原因是什么?請問預計什么時候推出A00級車和儲能領域的鈉電池?

答:尊敬的投資者,您好!目前公司生產鈉離子電池產品可以應用在二輪車、A00級車及儲能等領域,感謝您的關注。

20、請問0.6元這個價格,比(客戶用)磷酸鐵鋰電池價格低百分之多少?

答:尊敬的投資者您好,您提到的0.6元/Wh(不含稅)系公司本次募投項目財務測算中對項目投產第一年銷售單價的測算,該價格系公司基于目前銷售單價,同時結合對后續市場情況的預測,在審慎保守的前提下作出的測算,不代表公司實際鈉離子電池銷售價格,亦不代表公司對市場其他競品電池價格的判斷或以之為基礎進行測算。

21、公司有沒有固態電池產品?

答:尊敬的投資者您好,公司除正常推進目前鈉離子電池產品的產業化推進外,亦積極對固態電池、半固態電池等前沿技術持續開展前瞻性研發和技術儲備,以確保公司能持續保持競爭優勢。

22、目前貴公司有鈉離子電池銷售簽訂的合同了嗎?

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池送樣后客戶的反饋普遍較為良好,并已與多名客戶簽訂了銷售訂單,公司將按照相關法律法規履行必要的信息披露義務。

23、領導你好,請問有信心定增能成功么?

答:尊敬的投資者您好,公司本次向特定對象發行股票方案和募集資金投資項目經過公司董事會審慎論證,具有充分的可行性,對公司長期發展戰略的實現具有重要意義。公司本次股票發行和項目擴產計劃系基于公司鈉離子電池一期項目建設成果所作出,符合董事會對公司價值的預期和判斷。

24、現在有沒有境外訂單和客戶呢?

答:尊敬的投資者您好,公司目前鈉離子電池訂單客戶包括境外客戶。

25、公司以前是做數碼電子方面的業務,現在跨行一個嶄新的高科技行業,請問公司在鈉離子電池方面有什么核心優勢,能在這塊全新的市場站穩取勝?

答:尊敬的投資者您好,公司在鈉離子電池領域具備技術儲備、產業化進度、產業鏈一體化等多方面的核心競爭優勢。公司在鈉離子電池領域的投資、布局和擴產均系公司經過審慎論證分析后作出的戰略決策,體現了公司對在該領域發展前景、競爭優勢以及公司整體價值的充分信心。

26、近期有沒有組織調研?

答:尊敬的投資者您好,公司將會適時組織投資者調研活動,并及時披露相關情況。謝謝關注。

27、鈉離子一期產線滿產后,預計每年可帶來多少凈利潤?

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池產品下游需求旺盛,公司管理層會勤勉工作,爭取一期項目早日實現滿產,后續產能釋放后預計將實現較大規模的效益,具體請關注公司定期報告等信息披露文件。

28、鄒總您好,請問下公司的二期電芯項目5.5GW計劃在什么時候建設完成?

答:尊敬的投資者您好,公司鈉離子電池二期項目目前已開展廠房建設等前期工作,具體投資概算、建設周期、建設內容等請參見公司2023年度向特定對象