中和資本

一、介紹公司基本情況

華立科技是國內商用游戲游藝設備的發行與運營綜合服務商龍頭企業,公司集設計、研發、制造、發行、營運、服務于一體,通過充分整合全球知名IP、潮流景品、線下游樂場等核心產業元素,持續推動文化娛樂行業健康發展。

公司主要有游戲游藝設備銷售、動漫IP衍生產品銷售、自營游樂場、設備合作運營四大主營業務,游戲游藝設備銷售作為基石業務目前收入占比最高,特點主要是重磅IP與新技術融合。動漫IP衍生產品銷售業務作為公司第二增長曲線,有望逐步提升占比。自營游樂場在宏觀環境影響減弱的背景下,預計將得到有效恢復。設備合作運營因部分設備折舊計提完,預計毛利率將保持較高水平。

公司管理層在游戲游藝行業深耕三十余年,帶領公司與眾多具有全球影響力的開發商、海內外知名的室內連鎖主題運營商建立了長期戰略合作關系,通過IP拓展、渠道積累、運營管理經驗沉淀等深筑行業護城河。公司不斷開拓創新商業模式,著力探索和打造共生、共創、共贏的游戲游藝產業生態一體化平臺,為消費者帶來快樂美好的線下游樂體驗。

公司此次擬以簡易程序向特定對象發行股票募資1.28億元,募投方向分別是設備投放及運營、產品研發及信息化系統建設以及補充流動資金。設備投放及運營項目旨在增加公司動漫卡通設備對外投放數量,提升精細化運營能力,提高產品市場占有率,進一步強化公司盈利能力,鞏固公司行業龍頭地位。產品研發及信息化系統建設項目旨在通過購置研發設備、軟件設備、信息安全設備等,引進相關研發及技術人才,持續提升公司在“國潮風”系列產品方面的競爭力。同時,旨在通過提升信息化系統建設,全面增強公司系統智能化及信息安全能力。

二、交流環節

1、請問公司預計今年國內游戲游藝設備銷售業務的表現如何?

答:隨著宏觀環境影響減弱,公司預計今年國內游戲游藝設備銷售業務有望實現穩步增長。受益于商業綜合體在招商或調整業態時提供了更具競爭力的商業條件,且放寬了同業態的排他政策,中小規模的游樂場從業者近期正在積極擴張,為公司國內游戲游藝設備銷售帶來了新鮮血液,同時也優化了公司客戶結構,從而提高了公司的市場競爭力。

2、請問公司IP儲備情況怎么樣?

答:公司與具有全球影響力的開發商、版權方保持長期合作,建立了深厚的信任基礎,在頂流IP作品、優秀作品的合作上具有優先選擇權;公司加快了歐美IP的部署以積極開拓海外市場;同時,公司也在積極擴充研發團隊,加大研發投入,著力投入具有國潮特色的動漫卡通設備研發。公司將結合市場需求,把握發行節奏,適時推出優質游戲游藝產品。

3、公司去年海外業務增速顯著,預計今年海外業務發展怎么樣?

答:去年受益于海外市場,特別是美國市場對游戲游藝設備需求強勁,且近年疫情一定程度上影響美國、日本等國家本土游戲游藝設備生產制造商發展,公司適時推出《狂野飆車9競速傳奇》系列等產品備受海外市場青睞,從而實現了海外業務較快速增長。公司預計今年海外業務整體有望穩步增長,特別是東南亞市場、中東市場等有望得到有效恢復。公司加快了歐美IP的部署以積極開拓海外市場,未來將加強針對海外市場的產品研發儲備,以鞏固公司海外業務的發展。

4、請問公司動漫卡通設備未來的投放計劃?

答:公司預計動漫卡通設備投放數量會保持良好態勢,投放以《我的世界》為主,公司儲備的IP產品推出后也會加快投放,整體投放節奏需要綜合考慮市場需求等因素。隨著公司投放運營的腳步加快,動漫IP衍生業務作為公司業務的第二增長曲線,有望逐步提升收入占比,提高公司盈利能力。

5、請問公司游樂場運營業務的發展規劃?

答:公司放緩自營游樂場擴張速度,主動調整發展步伐,積極調整游樂場業務合作模式,通過提供運營服務、品牌授權等多樣化方式發展游樂場板塊,努力提升經營效益。

在交流活動中,我公司嚴格遵守相關規定,保證信息披露真實、準確、及時、公平,沒有發生未公開重大信息泄露等情況。